Podemos auxiliar sua organização na documentação e elaboração de um manual de controles internos.
Etapas dos serviços:
- Identificação dos riscos nos processos;
- Avaliação do desenho dos controles internos já existentes;
- Teste da eficácia dos controles internos existentes.
- Documentação de um relatório de diagnóstico e de recomendações sobre os controles internos para a tomada de decisões.
- Elaboração do manual de controles internos com os novos controles internos.
Serviços correlatos:
- Avaliação do desenho dos controles internos de determinado(s) processo (s).
- Testes dos controles internos.
- Relatório sobre o desenho e/ou a eficácia dos controles internos.